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石城县残疾人联合会2017年部门决算


 
 作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4218    更新时间:2018/9/29           

石城县残疾人联合会2017部门决算

 

   

 

第一部分  石城县残疾人联合会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 石城县残疾人联合会部门2017年决算情况说明

一、收决算情况说明

、财政拨款支出决算情况说明

、机关运行经费情况说明

    “三公”经费支出决算情况说明

    、政府采购支出情况说明

    、国有资产占用情况说明

    、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  石城县残疾人联合会部门2017年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分 石城县残疾人联合会概况

 

一、部门主要职能(与部门预算公开相衔接)

1.石城县残疾人联合会主管全县残疾人工作;主要职责是:(一)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。(二)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(三)管理和发放《中华人民共和国残疾证》。(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(与部门预算公开相衔接)

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:石城县残疾人联合会。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制3人,事业编制4人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。

第二部分  石城县残疾人联合会2017年部门决算情况说明

 

一、收决算情况说明

本部门2017年度收入总计1922.27万元,其中上年结转和结余1761万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计161.27  万元,较上年下降91.52%,主要原因是:单位厉行节约,财政拨款减少

本部门2017年度支出总计1922.27万元,其中本年支出合计161.27万元,较上年增长13.87%,主要原因是:残疾人精准康复工作等增加;年末结转和结余1761万元,较上年下降0%,主要原因是:结余为残疾人康复经费

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为152.58万元,决算数为161.27万元,完成年初预算的106%,主要原因是:工资和日常工作经费等增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0.225   万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为196.19万元,决算数为155.38万元,完成年初预算的79%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.96万元,决算数为1.96万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为3.63万元,决算数为3.93万元,完成年初预算的92%;

按经济分类科目分:工资福利支出68.68万元,较上年增长50.58%,主要原因是:工资增加;商品和服务支出15.94万元,较上年下降37.8%,主要原因是:节约办公耗材;对个人和家庭补助支出62.46万元,较上年下降9.7%,主要原因是:退休人员退休费转社保发放其他资本性支出14.2万元,较上年增长10.83%,主要原因是:省残联配备残疾人流动服务用车等。

、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出15.94万元,比2016 年减少9.69万元,降低37.8%。主要原因是:节约办公耗材。

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为23.9万元,决算数为16.7万元,完成预算的70%,决算数较上年增长89 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长11.11%。主要原因是:因业务需要召开对乡镇业务人员培训次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.7万元,其中公务用车购置年初预算数为21.2万元,决算数为14.2万元,完成预算的67 %,决算数较上年增长0 %。主要原因是:省残联配备残疾人流动服务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0.5万元,完成预算的71.43 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:单位厉行节约,减少用车次数

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明

、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、国有资产占用情况说明

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年度未开展一般公共预算项目支出绩效绩效评价

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

第三部分  石城县残疾人联合会2017年部门决算表

 

附:石城县残疾人联合会2017年部门决算表 

 

 

 



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